遵义市就业局2024年单位预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市就业局概况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、遵义市就业局2024年单位预算公开报表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）基本支出预算总表

（五）项目支出预算总表

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

（九）一般公共预算项目支出明细表

（十）政府性基金预算支出明细表

（十一）国有资本经营预算支出明细表

（十二）财政专户管理资金预算支出明细表

（十三）单位资金预算支出明细表

（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表

（十五）政府采购预算表

（十六）政府购买服务预算表

（十七）转移支付预算表

（十八）整体支出绩效目标表

（十九）项目支出绩效目标表

二、遵义市就业局2024年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

（二）单位收入总体情况

（三）单位支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）预算绩效管理情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、遵义市就业局概况

（一）单位主要职能

1.遵义市就业局主要职能：

（1）贯彻落实国家有关就业创业工作的方针政策，统筹管理全市城乡劳动力资源及其就业和创业工作；
    （2）拟订全市就业创业工作规划和工作制度并监督实施；
    （3）负责基层公共就业服务体系建设，组织实施再就业工程，开展就业援助工作；
    （4）负责全市公益性岗位的开发管理和就业补助资金使用管理工作；
    （5）指导和促进高校毕业生、失业人员、返乡农民工、复员退伍军人等群体就业创业；
    （6）组织实施技能培训计划，负责技能培训的指导和管理；
    （7）承担市创建国家级创业型城市工作领导小组办公室职能；

（8）承办上级部门交办的其它工作。

2.遵义市人力资源开发服务中心主要职能：

（1）承担全市人力资源开发（人才交流）服务工作；

（2）协助制定人才交流办法并组织实施；

（3）建立完善公共就业咨询服务体系，为用人单位和求职者搭建供需平台，提供政策法规咨询服务；

（4）参与全市人才交流工作，积极引进所需人才；按规定为流动人员、辞职、辞退人员、大中专毕业生提供档案服务，建立人力资源（人才）信息库；

（5）协助管理指导全市人力资源市场和市人力资源市场运营，举办各类招聘会；

（6）协助开展公共就业和人才服务，推进和指导全市人力资源市场化服务；

（7）协助制定人力资源服务产业发展规划，推动人力资源服务产业发展；

（8）承担市人社局交办的其他公益服务工作；提供相关社会服务。

（二）预算单位构成

遵义市就业局为遵义市人力资源和社会保障局下属独立核算的二级预算单位，单位性质为参公管理事业单位。

遵义市人力资源开发服务中心为遵义市人力资源和社会保障局下属二级单位，单位性质为财政全额补助事业单位。

（三）单位人员构成

遵义市就业局编制人数19人，均为参照公务员管理事业编制，遵义市人力资源开发服务中心编制人数16人，均为事业编制。2023年末实有人数45人，其中：在职人员34人,离退休人员11人。

二、遵义市就业局2024年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义市就业局2024年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

遵义市就业局2024年初预算收入合计8814.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5767.86万元，其他收入2000万元，上年结转结余1046.72万元。相应安排支出预算8814.58万元，其中：社会保障和就业支出4820.95万元，卫生健康支出20.58万元，农林水支出1921.28万元，住房保障支出51.77万元，其他支出2000万元。2024年预算收支总额与2023年相比，增加276.22万元。主要原因是：收入中一般公共预算拨款收入减少1926.31万元、其他收入增加2000万元、上年结转结余增加202.53万元；支出中社会保障和就业支出减少2813.08万元、卫生健康支出减少10.37万元、农林水支出增加1098.28万元、住房保障支出增加1.39万元、其他支出增加2000万元。

（二）单位收入总体情况

遵义市就业局2024年收入预算总额为8814.58万元，较上年增加276.22万元，主要原因：一般公共预算拨款收入减少1926.31万元、其他收入增加2000万元、上年结转结余增加202.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5767.86万元，占2024年单位收入的65.44%；其他收入2000万元，占2024年单位收入的22.69%；上年结转1046.72万元，占2024年单位收入的11.87%。

（三）单位支出总体情况

遵义市就业局2024年支出预算总额为8814.58万元，较上年增加276.22万元。主要原因：社会保障和就业支出减少2813.08万元、卫生健康支出减少10.37万元、农林水支出增加1098.28万元、住房保障支出增加1.39万元、其他支出增加2000万元。其中：基本支出  720.86万元，占2024年单位支出的8.18%；项目支出8093.72万元，占2024年单位支出的91.82%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出4820.95万元，占单位支出的54.69%；卫生健康支出20.58万元，占单位支出的0.23%；农林水支出1921.28万元，占单位支出的21.80%；住房保障支出51.77万元，占单位支出的0.59%；其他支出2000万元，占单位支出的22.69%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市就业局2024年财政拨款总收入为6814.58万元，其中：一般公共预算拨款收入   5767.86万元；占财政拨款收入的84.64%；上年结转结余1046.72万元，占财政拨款收入的15.36%。相应安排支出预算6814.58万元。其中：社会保障和就业支出4820.95万元，占财政拨款支出的70.75%；卫生健康支出20.58万元，占财政拨款支出的0.30%；农林水支出1921.28万元，占财政拨款支出的28.19%；住房保障支出51.77万元，占财政拨款支出的0.76%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少1723.78万元，主要原因：收入中一般公共预算拨款收入减少1926.31万元、上年结转结余增加202.53万元；支出中社会保障和就业支出减少2813.08万元、卫生健康支出减少10.37万元、农林水支出增加1098.28万元、住房保障支出增加1.39万元。

（五）一般公共预算支出情况  

遵义市就业局2024年一般公共预算支出总额6814.58万元，较上年减少1723.78万元，主要原因：社会保障和就业支出减少2813.08万元、卫生健康支出减少10.37万元、农林水支出增加1098.28万元、住房保障支出增加1.39万元。其中：基本支出720.86万元，占一般公共预算支出的10.58%；项目支出6093.72万元，占一般公共预算支出的89.42%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出4820.95万元，占一般公共预算支出的70.75%；卫生健康支出20.58万元，占一般公共预算支出的0.30%；农林水支出1921.28万元，占一般公共预算支出的28.19%；住房保障支出51.77万元，占一般公共预算支出的0.76%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市就业局2024年一般公共预算基本支出为720.86万元，较上年增加59.59万元，主要原因：2023年年初预算公用经费较少，后通过弥补运转经费追加预算。其中：人员经费  637.81万元，占一般公共预算基本支出的88.48%；公用经费83.05万元，占一般公共预算基本支出的11.52%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出573.2万元，占人员经费的89.87%；对个人和家庭的补助支出47.87万元，占人员经费的7.51%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出16.74万元，占人员经费的2.62%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）57.64万元，占公用经费的69.40%；伙食补助费支出22.44万元，占公用经费的27.02%；其他社会保障缴费支出（残疾人就业保障金）2.47万元，占公用经费的2.98%；资本性支出0.5万元，占公用经费的0.60%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市就业局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.75万元，较2023年预算没有变化。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委、省政府、市委、市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为1万元，比上年减少0.3万元，下降23.08%；公务车运行维护费预算为2.75万元，比上年增加0.3万元，增加12.24%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.06%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市就业局2024年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义市就业局2024年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

遵义市就业局上年结转结余总额1046.72万元，其中：项目支出1046.72万元。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出686.44万元，农林水支出360.28万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义市就业局2024年基本支出预算总额为720.86万元，其中：基本工资147.45万元，津贴补贴98.71万元，奖金55.14万元，绩效工资85.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.97万元，职业年金缴费15.8万元，职工基本医疗保险缴费15.6万元，公务员医疗补助缴费4.98万元，其他社会保障缴费4.85万元，住房公积金51.77万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）43.2万元，其他交通费用21.74万元，退休费25.87万元，其他对个人和家庭的补助22万元，伙食补助费22.44万元，办公费5.26万元，印刷费3万元，水费1万元，邮电费0.8万元，差旅费18万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.3万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费5.5万元，工会经费6.04万元，福利费5.37万元，公务用车运行维护费2.75万元，其他商品和服务支出2.12万元，办公设备购置0.5万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义市就业局2024年项目支出预算总额为8093.72万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出412万元，就业创业服务补贴2504.09万元，职业培训补贴4万元，职业技能鉴定补贴43.04万元，就业见习补贴165.81万元，其他就业补助支出1043.5万元，对高校毕业生到基层任职补助267万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出530万元，创业担保贷款贴息及奖补1124.28万元，其他支出2000万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市就业局2024年机关运行经费预算83.05万元，较上年70.19万元（其中：公用经费44.29万元、弥补运转经费25.9万元）增加12.86万元，主要原因：2024年人均经费预算标准有所提高。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年初，遵义市就业局国有资产原值合计327.94万元，累计折旧124.84万元，净值203.1万元（其中：通用设备93.97万元，专用设备2.47万元，家具、用具、装具及动植物18.02万元，无形资产88.64万元），较上年增加134.43万元，主要原因：遵义市就业局（专户转入账套）增加了109.7万元的固定资产和无形资产。

（三）政府采购情况

遵义市就业局2024年政府采购预算共5.52万元，比上年减少3.67万元，下降39.93%。其中：货物类采购预算共安排0.5万元，比上年减少8.34万元，下降94.34%；服务类预算共安排5.02万元，比上年增加4.67万元，增长1334.29%。增减变化的原因是：货物类下降原因为本年货物采购需求下降，服务类增长较大原因为2024年车辆加油、添加燃料及车辆维修和保养服务都纳入了服务类采购，而上年度仅车辆保险服务纳入。

（四）政府购买服务情况

遵义市就业局2024年政府购买服务项目7个，涉及财政拨款预算347万元。

（五）预算绩效管理情况

遵义市就业局2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算5047万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义市就业局2024年项目支出预算为8093.72万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央财政就业补助资金（2024提前）项目3306万元，占项目预算总支出的40.85%。

（七）部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市就业局2024年单位预算公开报表

    遵义市就业局2024年单位预算公开报表.xlsx